תקציב קק"ל לשנת 2014


יום ראשון, פברואר 16, 2014 11:00

קק"ל, זרוע הפעילות המרכזית של העם היהודי בארץ ובעולם, מציגה לראשונה תקציב פעילות המתקרב למליארד ₪.

בתקציב שאושר נכלל תקציב הפעולות המשמעותי ביותר והאפקטיבי ביותר מאז היווסדה לפני 113 שנה של קק"ל שהפכה לזרוע הביצוע העיקרית של העם היהודי בארץ ישראל והתפוצות.

תקציב 2014 עומד על 987 מיליון ₪. בתוספת תרומות, תקציבי פיתוח ותקציבי התאמה (matching) היקף הפעילות הכולל יגיע לכדי 1.34 מיליארד ₪. תקציב זה כולל הוצאות קבועות המהוות כ-30% מהתקציב, וכוללים הוצאות כגון: כבאיות והחזקתן, אבטחה, פיקוח וביטחון, שכר, ארנונה, אחזקה שוטפת ועוד.

תקציב הפעולות לשנת 2014 יעמוד על 586 מיליון ₪, המהווים כ-60% מהתקציב כאשר ההוצאות לפנסיה תקציבית מהווים גורם אקסוגני לתכנון התקציבי והנן כ-10% מהתקציב.

בנטרול המשמעויות של הפנסיה התקציבית עומד תקציב הפעולות של קק"ל לראשונה בתולדותיה על כ-70% מהתקציב המאושר. תקציב 2014 גדול ב-7% מתקציב השנה החולפת. מדובר ביחס יוצא דופן, חסר תקדים, ומושא לקנאה בקרב רוב רובם של ארגונים הפועלים במשק ובחברה הישראלית. זוהי תוצאה של מהלכים שערכה הנהלת קק״ל בשנים האחרונות והמאמצים האדירים שהושקעו ב: תוכנית התייעלות במסגרתה פרשו כ-250 איש בהסכמי פרישה מרצון, תכנית להגדלת הכנסות עצמאיות ועוד.


קק"ל הפכה מארגון, שהיה לפני פחות מעשור על סף חדלות פירעון, לארגון יציב, חזק ובריא ארגונית ותקציבית. כשהיא משרתת ביתר שאת את מהותה ואת שליחותה הציונית ופועלת גם לחזק את העם היהודי בתפוצות.  לדברי מנכ"ל קק״ל מאיר שפיגלר על תקציב 2014 בהשוואה מתפתחת: ״כדי להבין את עוצמת השינוי שעברה קק"ל צריך להסתכל על ההתפתחות התקציבית לאורך השנים: מאז שנת 2005 כמעט ושולש תקציב הפעולות של קק"ל. מדובר בגידול גבוה פי שלושה מהגידול המקביל בהוצאות הארגון.

מנכ''ל קק''ל מאיר שפיגלר.  צילום: מלכה ברקאי
מנכ''ל קק''ל מאיר שפיגלר בשיחה עם עובדי הארגון.  צילום: מלכה ברקאי

בשנת 2012 גדל תקציב הפעולות ב-41% בהשוואה לשנת 2011. בהשוואה לשנת 2010 גדל תקציב הפעולות מ-361 מיליון ₪ ל-586 מיליון ₪ גידול של 38% בקירוב. בהשוואה לשנת 2010 גדל התקציב המאושר של קק"ל לשנת 2014 ב-35% בקירוב מ-650 מיליון ₪, ל-987 מיליון ₪.

תקציב מפעלי הפיתוח של קק"ל (מפ"ק) גדל משנת 2009 ועד 2013 ב-42% מ-161 מיליון ₪ ב-2009 ל-230 מיליון ₪. תקציב הפעולות לשנת 2014 משקף גידול נוסף של 3% בתקציבי מפ"ק ל-237 מיליון ₪ בשנת התקציב הקרובה.


לשער החליפין גם השפעה על תקציבה של קק"ל, שער החליפין הנמוך ביחס שבין השקל לדולר משפיע לרעה על קק"ל ביחסי המרת מטבע חוץ מתרומות. בעניין זה תקציב קק"ל סובל בדיוק כמו היצואנים.

מבחינת הוצאות על כוח אדם, למרות הגידול חסר התקדים בהיקף הפעילות של קק"ל, מאז שנת 2009 , צומצם כוח האדם בארגון מ-1163 תקנים ל-951 עובדים ב-2013. זאת יחד עם תוספת כוח אדם בשנת 2012 לשנת העבודה 2013 של 49 עובדים בתחומים חיוניים להתפתחותו ולצמיחתו האדירה של הארגון בתחום המחקרי, האקולוגי, הפיקוח וההתמודדות הנדרשת עם הגידול העצום בפעילות הארגון״.


לצד הבחינה הפיננסית של התקציב בקק"ל מבצעים בחינה מדוקדקת של מדדי שירות המהווים נלווה ישיר לגידול בפעולות. מדובר בהישגים בתחום התמורה לתרומה המהווים גם הם מקור לגאווה רבה לארגון:

• במהלך העשור האחרון הכפילה קק"ל את מספר המדינות בהן היא פועלת על ידי לשכות קק״ל מ-27 מדינות בשנת 2005 לקרוב ל-50 מדינות ב-2014.

• מאז שנת 2009 ועד היום נרשם גידול של 35% בקרב המבקרים באתר קק"ל באינטרנט. האתר נהנה מתעבורה של כמיליון כניסות בשנה.

• בחמש השנים האחרונות נרשם גידול של 230% במספר הכנסים והאירועים המקצועיים שיוזמת ומבצעת קק"ל: 617 ב-2009 לעומת 2015 כנסים ואירועים בשנה החולפת.

• 144% גידול במבקרים במרכזים החינוכיים ( שדה ויער). בשנת 2013 השתתפו 275 אלף תלמידים ובני נוער במרכזיים אלו, בשנת 2014 יוקמו עוד 2 מרכזי חינוך ( שדה ויער).

• גם היקף הפרויקטים החינוכיים גדל ב-250%: 714 פרויקטים ב-2009 לעומת 2500 פרויקטים ומיזמים חינוכיים בשנת 2013.

• לצד הגידול בהיקף הפרויקטים נרשם גם גידול חסר תקדים של 145% בהיקף המשתתפים בתוכניות החברתיות-חינוכיות ובפעילות מעו"ף מ-35,000 משתתפים בשנת 2009 ל-85,000 בשנה היוצאת.

• משנת 2009 ועד לשנת 2013 נוטעת קק"ל כ 20,000 דונם בממוצע מדי שנה.